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出差管理制度(公司出差管理制度)

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出差管理制度(公司出差管理制度)

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商旅管理系統(公司商旅管理系統)創業網
企業員工出差管理系統1.目的
規范員工國內外出差申請和審批程序 。為加強對出差人員的管理，本著“必要、合理、經濟”的原則確定出差費用標準，確保出差正常進行 。
2.范圍
這項規定適用于所有雇員 。
3.術語
3.1國內出差:指員工因工作需要，離開指定的日常工作區域到本國境內出差 。
3.2境外出差:是指員工因工作需要，離開指定的日常工作區域，前往本國以外的國家和地區(包括港澳臺地區)出差 。
3.3短途出差:正常情況下，單次出差不到兩個小時，當天可以往返；一般單位所在城市范圍內的出差視為短途出差 。
3.4業務領域分類:
一類地區:北京、上海、廣州、深圳
二類地區:合肥、福州、蘭州、南寧、貴陽、海口、石家莊、鄭州、哈爾濱、
武漢、長沙、長春、南京、南昌、沈陽、呼和浩特、銀川、西寧、濟南、太原、Xi安、成都、拉薩、烏魯木齊、昆明、杭州、重慶、天津、珠海、汕頭、三亞、煙臺、青島、桂林、廈門、濟南、蘇州、無錫、寧波和大連 。
第三類地區:上述城市以外的城市
3.5差旅費:指交通費、住宿費等 。公司員工出差產生的費用 。
3.6膳食津貼:指員工出差時的每日膳食津貼 。
4.責任
4.1本制度由公司總經理負責審批 。
4.2本辦法由公司管理部負責制定、修改和解釋 。
4.3公司管理部根據本辦法負責相應的經濟審計和結算 。
4.4本辦法由公司全體員工負責實施 。
5.出差申請和批準
5.1出差員工應提前填寫《商務/商務旅行申請表》 。因故未能提前申請的，出差需先經直接主管電話或郵件批準，事后辦理手續 。出差未獲批準的，費用不予報銷 。
5.2出差審批權限:董事及以上出差需報總經理批準；部門經理出差需報所屬系統總經理(副)審批；主管、員工出差需報部門經理審批，副總裁(總監)審批 。短途出差由部門經理級批準 。(以下簡稱“機關監督員”) 。
5.3出差培訓申請應根據公司《員工培訓政策》提前申請，并按培訓審批權限審批 。
5.4團隊同時出差時，可由一人(團隊負責人)填寫《商務/出差申請表》，并注明陪同人員 。
5.5出差人員因特殊原因需要變更出差路線、延長出差時間或變更出差路線計劃的，應提前請示決策領導批準，出差回來后五個工作日內，重新填寫《出差/出差申請表》，寫明實際出差日期和實際出差路線，報上級領導批準 ?！冻霾?出差申請表》是差旅費核銷的依據，必須附在《出差費用報銷單》后報銷 。
6.費用預付和報銷
6.1員工因公出差需要墊付差旅費的，員工可持審核通過的《商務/出差申請表》提前一天向財務部申請貸款 。如果員工預付差旅培訓費用，還必須附上批準的培訓申請表 。國內出差墊付費用將根據預計出差計劃天數和標準費用上下浮動10%，墊付金額不超過申請人工資的2倍，特殊情況需經主管部門批準；
6.2員工出差回來后，必須在次月5日內持《出差費用報銷單》、《出差/出差申請表》經管理部初審、財務部審核、總經理最終批準 。批準后，去收銀臺報銷差旅費 。如遇特殊情況，員工需書面說明延遲報銷的原因，并經主管部門批準確認 。否則，財務部通知員工及其上級后，可以用最少的次數直接從員工工資中扣除 。
6.3初級員工和高級員工的差旅、交通和住宿，請酌情參考高級員工的標準 。
6.4初級員工和高級員工出差的共同費用由高級員工報銷 。初級員工報銷高級員工的費用，需經高級主管審核批準 。
6.5員工出差期間如需招待客戶、贈送禮品，須提前在《商務/出差申請表》中提出申請，經主管部門批準后方可報銷 。如遇特殊情況，員工須口頭或郵寄取得主管部門批準，否則所發生的業務招待費不予報銷 。
6.6培訓費用必須經公司管理部門職能部門審核備案后，報主管部門批準 。
出差管理制度(公司出差管理制度)

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7.差旅費標準(單位:人民幣)
7.1往返票價:
往返路費包括從長期固定工作城市到商務目的地的機票、火車票、船票、長途汽車票及上述票據的附加費用，按到達地區現行票價報銷 。
7.1.1往返交通費和各種費用的使用標準上限:(見附件一)
7.1.2酒店收費標準詳情:(見附件二)

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