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出差管理制度(公司出差管理制度)( 三 )

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9.差旅管理:
9.1員工出差期間應定期向上級匯報工作進展 。
9.2員工出差回來后，應在一周內向主管主管提交《出差總結報告》給上級主管 。
9.3員工出差期間因個人意外需要返崗時，公司只有在獲得主管部門批準后才會承擔交通費，否則費用不予報銷 。
9.4出差期間如遇疾病或意外，員工應及時與公司取得聯系 。

出差管理制度(公司出差管理制度)

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差旅管理系統(包括參展商、辦事處和海外機構的報銷標準)總數
第一條為了統一和規范公司員工的出差管理，制定本管理制度 。
第二條本制度適用于各分公司、子公司、總經理辦公室各級員工因公出差，出差涉及的所有事項必須按照本制度執行 。
第三條本制度審批事項中，主管領導因故不能執行時，可指定代理人或授權人代為執行，未經明確授權的人員代理無效 。
旅行管理規則
第四條出差類型
(1)短途出差 。也就是那些可以當天出行的人 。
1.短途商務旅行的差旅費可以憑旅行證報銷 。
2.短途商務旅客不允許在外面逗留 。但如確需停留，應事先按程序與主管部門和主管領導審核同意后，再進行長途出差 。如果他們需要在臨時情況下停留，他們需要通過電話申請和批準 。
3.對于短途商務旅行，公司通常不派公務車，也不能打車 。特殊情況下確需派公務車或打車的，需提前填寫{汽車派單}，經主管領導和主管部門審核同意后方可報銷 。
(2)長途出差 。也就是那些出差不得不留在外面的人 。
1.長途出差的交通費實際上是憑票報銷的 。
2.如果你所在地區有公交車或火車進行長途商務旅行，必須乘坐公交車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可以乘坐出租車、動車或飛機(但必須提前申請批準) 。
1)副總經理以上人員可出差(經濟艙)；出差申請按程序辦理后，執行董事將憑批準的《出差申請表》統一訂購機票 。
2)部門經理及以下人員乘車或火車出行時，以硬臥為準 。如需乘坐軟臥，由硬臥報銷，超出部分自行支付；特殊情況下，如需乘坐飛機，必須提交書面批準材料，經總經理批準后到行政辦公室統一訂購機票 。
3.對于自帶車輛出差的，公司可以補貼適當的油費，但不報銷交通補貼 。
4.商務旅客的運輸是基于乘坐公交車和火車的原則，除了公司或我自己的車輛 。但由于事情緊急，經公司總經理批準后才能更改航班 。
第五條出差簽署和審批程序
(1)個人出差申請
1.出差人員須提前2 ~ 5天提交書面出差申請，制定書面出差計劃，填寫《出差申請表》 。并按以下程序報批 。
2.公司部門經理(含副總經理)以上人員需出差，或分公司、辦事處經理需出差2天以上，須報公司總經理辦公室審批(分公司、辦事處經理可通過郵件申請審核) 。
3.部門負責人及以下人員的出差由部門經理根據實際需要安排，報總經理辦公室審核，最后由總經理簽字；分公司和子公司部門經理出差須經分公司和辦事處經理批準 。
(2)公司安排的出差 。
1、即公司領導根據工作需要分配出差 。
2.如需出差，需由被指派人填寫書面《出差申請表》，經被指派人及相關領導批準后方可進行 。
(三)其他規定 。
1.員工的出差時間限制，必須經過有權批準的領導批準后才能辦理 。
2.如因急事未按公司規定辦理出差手續，可在出差前通過電話溝通的方式進行報批，并委托部門員工或同事為您辦理出差手續，出差結束后再簽字 。
3.出差員工(總行總經理以上人員除外)出差前必須向管理部進行出差登記，并將批準的出差申請提交管理部備案 。
4.出差期間，因實際工作需要需要延長出差時間的，須報主管領導批準后方可批準，批準結果報行署備案 。
5.如因病或意外需要延長出差時間，返回公司后提供相關有效證明，經調查核實后辦理相關請假手續 。
6.到達商務目的地后，商務旅客必須盡快通過當地座機電話向行政辦公室報告 。不執行，不報銷 。
第六條差旅費標準及相關規定
1.差旅費標準
出差管理制度(公司出差管理制度)

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2.銷售部門人員出差時，根據公司批準的年度差旅費，由主管領導對出差時間和差旅費進行預算計劃，提交總經理審核 。主管領導審核后，安排部門員工出差，并按計劃控制差旅費 。
3.銷售主管應嚴格審核銷售人員的出行時間和出行路線，控制出行費用 。

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