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出差管理制度(公司出差管理制度)( 二 )

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7.1.3特殊情況下可以乘坐，但需在出差申請表中特別注明，并經副總裁或總經理批準；對于經理級以下的崗位，連續乘坐火車超過8小時的可以購買硬臥票 。
7.1.4關于特殊情況的規定:
從7.1.4.1到目的地沒有直達車，或者雖然有直達車，但是坐車需要18個多小時；
7.1.4.2處理緊急事務；
7.1.4.3副總經理、總監及以上級別出差；
7.1.4.4的機票和火車票價值相同 。
7.2往返通行費的附加費用包括:
7.2.1額外機票費:機場大巴(出租車)費、機場建設費、改簽(退)票費、保險費、行李搬運費 。
7.2.2火車、輪船、長途汽車的附加費用:訂艙費、改簽(退)票費 。
8.差旅費的計算方法
8.1運輸費用規定:
8.1.1如果條件允許，員工在旅行時應選擇最經濟的交通工具 。因工作原因確需選擇超標準運輸的，應提前在《商務/商務旅行申請表》中注明原因，并提交申請，經主管部門批準；否則按低標準報銷，超出部分自行處理 。
8.1.2副總經理乘坐國際航班8小時以上可購買公務艙機票，購買前必須向總經理報告 。
8.1.3員工當地交通應優先選擇公交、地鐵等公共交通工具 。因工作確需乘坐出租車的，員工報銷時應說明原因、出發地點、到達地點，只能使用當日出租車發票，經主管部門批準后方可報銷 。
8.1.4員工因公務需要派車，經主管部門批準，可向車輛調度部門申請派車 。如果車輛調度部門不能派車，他/她會在“派車單”上說明并簽字，可以附在這里，報主管部門批準后報銷 。
8.1.5員工在本市出差需要單獨用車的，應申請調車，并經主管部門批準 。車輛調度部門經批準無法調度車輛的，需要車輛的人可以駕駛私家車出差，燃油、車輛磨損等費用可按1.2元/公里報銷，通行費可據實報銷 。不批準派車的，員工因公出差發生的費用可參照乘坐公共交通工具發生的費用報銷 。本條(8.1.5)不適用于業務部門 。
8.2住宿費用規定:
8.2.1員工住宿費按實際入住天數計算，憑票報銷 。住宿發票必須注明住宿天數和日期，是增值稅專用發票 。
8.2.2住宿費根據實際情況報銷 。實際成本高于標準成本的，按標準金額報銷；特殊情況高于標準的，必須經主管部門簽字批準 。
8.2.3兩人或同性情侶結伴出行，住宿費按標準的60%收取 。如遇特殊情況，應由主管部門簽字批準 。
8.2.4經業務聯系機構培訓或邀請出差的，規定如下:對方機構提供優惠住宿價格(低于公司標準)的，以賬單報銷；如果高于公司標準，必須由主管部門簽字批準和確認 。
8.2.5商務酒店請優先選擇如家快捷酒店、漢庭、超8或7天 。
8.3膳食津貼規定:
8.3.1員工因公出差的餐補包括中餐和晚餐，出差期間實際自費就餐的可以申請餐補 。每頓飯可申請標準的50%的膳食津貼 。
8.3.2如果午餐和晚餐同時滿足以下條件之一，您將無權享受當天的膳食津貼；如果只有一餐符合以下條件，可以申請膳食津貼 。
8.3.2.1員工出差期間有提供餐食，如培訓機構、業務單位或跟隨高管；
在8.3.2.2，如果員工出差期間有商務接待和用餐；
【出差管理制度(公司出差管理制度)】8.3.2.3員工出差期間，交通工具提供餐食 。
8.3.3出差期間員工誤餐的補貼，根據誤餐發生的實際區域計算 。
8.3.4出差期間，員工在交通工具上過夜(上午21:00至次日上午7:00)并實際用餐時，公司將按照以下標準給予深夜用餐補貼:
8.3.4.1夜間中轉時間超過4小時的，夜宵津貼按二類地區餐飲費標準的50%計算 。
8.3.4.2夜間通行時間小于4小時 。
8.3.5短途出差膳食津貼按上述規定計算發放 。晚膳時間為下一個啟動日的11: 30-13: 00、16: 30-17: 30、22: 00-07: 00，時間覆蓋2小時以上 。
8.3.6膳食津貼按實際可享受的天數計算 。
8.4員工出差期間通訊費的規定:
員工在國內出差期間因工作需要有通訊費用的，沒有手機話費補貼的員工可在出差回來后一個月內查詢話費清單，根據公務話費部分，經部門負責人核實、機關負責人批準后報銷 。每月領取手機話費補貼的員工，不會單獨報銷通訊費用 。
8.5特殊情況下的出差(如陪同客人出差等 。)，如出差費用超標，應提前在《出差申請表》中說明并申請，經主管部門批準，可根據實際情況報銷出差費用 。
8.6出差過程中，如有特殊情況需要超標準開支的，出差員工應提前報主管部門批準，同時，出差后由主管部門簽字批準報銷 。
8.7員工利用出差之便，提前請假探親或經部門經理批準回家的，可按直接返回公司出差地點的交通費標準報銷，因走彎路產生的額外費用不予報銷 。員工探親或返鄉的住宿和補貼不能報銷 。

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