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公司管理規章制度范本與員工守則 公司供應商管理規章制度范本

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在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據 。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司供應商管理規章制度范本，希望大家能夠喜歡 。
公司供應商管理規章制度范本篇1
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度 。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品) 。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定 。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責 。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外 。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致 。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與 。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10% 。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購 。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本 。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手 。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督 。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息 。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失 。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率 。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格 。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢 。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任 。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求 。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購 。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門 。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價 。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購 。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄 。

3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認 。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較 。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者 。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者 。
(3)信譽良好者 。
(4)客戶認可的供應商 。采購人員須建立供應商信息臺帳 。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同 。

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