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公司管理規章制度范本與員工守則 公司供應商管理規章制度范本( 二 )

生活百科樣品


(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理 。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應 。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門 。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續 。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續 。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續 。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰 。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行 。
八、本制度附件：
1、《____X請購單》
2、《____X詢價記錄表》
公司供應商管理規章制度范本篇2
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度 。
2、范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商 。
3、職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價 。
3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核 。
3.3總經理負責批準《合格供應商名單》 。
4、內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助 。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》 。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等 。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等 。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件 。
4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》 。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態 。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據 。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審 。
1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級 。
2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見 。
3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審 。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》 。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇 。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》 。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》 。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂 。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效 。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》 。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商 。

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