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供應商管理制度(如何進行供應商管理)( 四 )

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第六十二條采購物資未報價或報價變動的，執行詢價程序和議價程序 。談判程序也適用于新供應商的開發過程 。
第六十三條采購業務的詢價程序 。
1.采購代理人應參考過去的采購記錄或供應商信息，擬定至少三個詢價對象 。特殊原因，如獨家制造、獨家代理、原裝品牌備件無法更換等 。應上報供應經理總監批準，并在采購訂單上注明 。要求供應商報出一次不能更改的價格 。
2.采購經理進行詢價時，應將詢價結果記錄在《詢價和談判表》中 。
三.采購經理應通知制造商報價，并遵循時間表 。
第四，查詢完成 。
5.如果報價材料規格復雜或與請購單規格不同，采購代理人可將所有材料連同相關報價材料一起送請購部簽注，采購人員根據采購部意見處理，必要時重新詢價 。
6.對于非生產物料的報價評審，由采購部和使用部門共同參與詢價，確定供應商報價 。
第六十四條詢價結束后，應當履行議價程序 。
1.對于不需要會簽或會簽的詢價材料，結合會簽結果和各廠家報價，在查閱以往采購記錄和市場價格并進行分析后，擬定議價目標、議價策略和待購底價，上報采購經理議價 。
第二，注意質量、價格和交貨保證，注意付款方式 。付款方式優先級:月付、貨到付款、貨到付款、現金付款 。
3.各種形式的議價后，采購經理會擬定合作伙伴，填寫報價和議價表，經采購經理確認后，送管理委員會主任審批 。必要時，采購經理可直接送管理委員會主任審批 。
第四，議價要注意質量、發貨、服務態度 。
第六十五條如需現場采購木飾面和實木，應由兩個以上跨部門采購團隊進行現場詢價、談判和采購程序 。
第六十六條大型超市可以提供電腦打印收據和發票的現金采購，可以不履行詢價和議價程序 。
第六十七條小額(金額在200元以內)零星物品可直接購買，事后審批，需提供名片等相關資料 。
第六十八條對于一些特殊或者重要的采購項目(如策劃案、廣告策劃案等) 。)，需要采用招標的方式確定供應商 。
第六十九條特殊緊急需要的特殊采購，由管理委員會成員和采購部門決定 。
第七十條采購訂單是采購活動的書面憑證 ?！恫少徲唵巍芬皇剿姆?，自存一份，倉單一份(此份需隱瞞價格)，財務結算一份，審計調查一份 。
第七十一條“采購訂單”審批程序，①采購員—②采購經理—③執行總監—④財務審計—⑤供應管理委員會主任 。
第七十二條采購訂單批準后，應以書面形式向供應商訂購材料，并通過電話或傳真確認交貨日期 。采購訂單必須由供應商確認并退回(現金采購除外) 。
第七十三條采購進度控制
1.對于每個采購項目，采購經理應確定作業進度控制點，并根據需要安排作業進度 。
第二，預定的操作時間表必須與應用項目的優先級相匹配，并且操作時間表必須在預定日期之前完成 。
三.對于不能在預定日期前完成的采購項目，采購經理將會同采購部門研究處理對策 。
四.分析并及時填寫《材料訂購及提示表》，并向采購經理匯報 。
第七十四條材料驗收應當按照有關檢驗和倉儲規定進行 。交貨質量出現異常時，采購經理收到不合格的進貨檢驗報告后，應盡快與供應商協商扣貨、退換貨事宜，將協商結果記錄在異常報告中的采購處理結果一欄，上報品控和生產，并送至回收倉庫 。
第七十五條按財務管理規定辦理供應商付款 。如果是臨時借款采購，采購經理應在采購訂單中注明是轉賬借記支付、現金借記支付、個人匯款借記支付，避免財務支付不清 。
第七十六條品管部是公司的法定驗收部門，其獨立檢驗程序不受其他部門支配 。
第七十七條非生產材料申請部門應當向質量控制部門提供檢驗標準，質量控制部門應當按照標準進行驗收，必要時申請部門應當協助驗收 。
第七十八條機械設備的驗收應由使用部門和設備專家進行，而不是由質量控制部門進行 。
第七章監督與責任
第七十九條審計應當加強對供應商管理和采購活動的監督檢查 。重點對采購方式、采購程序、價格體系和廉政建設進行監督檢查 。審計應根據《財務管理制度》進行 。
第八十條審批、審計、質檢、財務、采購等人員 。不僅有明確的職責和權限，還應該相互分離 。
第八十一條采購經營者應當每年輪換一次，負責采購的物資應當移交其他采購人跟進 。
第八十二條任何部門和個人有權對公司采購活動中的違法行為進行起訴和舉報，公司將及時調查處理 。公司將按照申報真實金額的30%進行獎勵 。

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