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安全管理規章制度范本 供應商管理規章制度范本( 四 )

生活百科樣品


4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責 。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價 ， 在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估 ， 并與供應商進一步議定最終價格 ， 臨時性應急購買的物品除外 。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致 。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下 ， 采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與 。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致 ， 經審核后 ， 差值不得超過請購量的5—10% 。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息 ， 建立供應商信息檔案庫 ， 了解市場最新動態及最低價格 ， 實現最優化采購 。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益 ， 努力提高采購物品質量 ， 降低采購成本 。
(2)廉潔自律 ， 不收禮 ， 不受賄 ， 不接受吃請 ， 更不能向供應商伸手 。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事 ， 自覺接受監督 。
(4)加強學習 ， 廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息 。
(5)工作認真仔細 ， 不出差錯 ， 不因自身工作失誤給公司造成損失 。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品 ， 都應通過詢議價或招標的形式 ， 由企管、財務等相關部門共同參與 ， 定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格 ， 簽訂供貨協議 ， 以簡化采購程序 ， 提高工作效率 。對于價格隨市場變化較快的物品 ， 除縮短招標間隔時限外 ， 還應隨時掌握市場行情 ， 調整采購價格 。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢 。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為 ， 公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任 。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要 ， 由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請 ， 填寫《請購單》 ， 請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等 ， 若涉及技術指標的 ， 須注明相關參數、指標要求 。按采購申請流程 ， 由各相關部門審批 ， 經總經理批準后交采購部門采購 。各審核環節對采購申請提出議異者 ， 應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門 。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價 。
(2)采購員接到報價單后 ， 需進行比價、議價 ， 并填寫《詢價記錄表》 ， 按低價原則進行采購 。
(3)屬下列情況者 ， 無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品 ， 但仍需留下報價記錄 。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的 ， 須確定送樣周期 ， 由采購人員負責追蹤 ， 收到樣品后 ， 須第一時間送交需求部門進行確認 ， 必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認 。
(2)對于需要保存樣品的 ， 須作封樣處理 ， 以便日后作收貨比較 。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者 。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者 。
(3)信譽良好者 。
(4)客戶認可的供應商 。采購人員須建立供應商信息臺帳 。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后 ， 由采購部門與選定的供應商簽訂合同 。
(2)交易發生爭執時 ， 依據合同的核定條款進行處理 。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨 ， 采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催 ， 以確保物品(物資)能適時供應 。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的 ， 采購人員須提前通知需求部門 ， 尋求解決辦法 ， 并須重新和供應商確定新的交貨期 ， 并知會需求部門 。

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