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安全管理規章制度范本 供應商管理規章制度范本( 二 )

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《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理規章制度范本篇2
第一章總則
第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制 ， 保證采購的產品符合規定的要求 ， 杜絕費用浪費 ， 結合公司實際 ， 特制訂本管理辦法 。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動 。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備 。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備 。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果 。
第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料 。
第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫 。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購 。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗 。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價 。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況 。
(二)評定合格的供應商 ， 市場部需建立供應商檔案 。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等) 。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單” ， 記錄供貨質量 ， 發現問題及時對供應商進行警告 ， 造成損失的需要供應商負責 ， 情節嚴重者取消其合格供應商資格 。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次 ， 結果交由部門分管副總審批 。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等 。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起 ， 需提前填寫“資產申請表” ， 報部門經理、部門分管副總審批后 ， 交付資產管理員 。如果倉庫內有所申請物品 ， 倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有 ， 由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表” ， 報部門經理、分管副總審批 ， 進行委托購置后辦理領用手續 。
(二)承辦人需填寫“采購申請表” ， 注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料 ， 由部門經理、部門分管領導批準 。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后 ， 則辦理采購程序 ， 依采購程序辦理完成核簽 。
(四)資產收到后 ， 由資產管理部門負責驗收 ， 并填寫“入庫單” ， 在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號 ， 并同時對資產進行編號 。及時更新臺賬 ， 落實使用責任人 。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執行采購任務時 ， 首先檢查所采購物品資料是否齊全 ， 當資料不齊全時 ， 應通知業務承辦部門申請人 ， 補充必需的資料 。
(二)市場部根據“采購申請單” ， 從合格供方處進行采購 ， 采購分為兩種情況 ， 對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價 ， 對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判 ， 采購人員應保存所有的記錄文件 。
(三)對于常規采購的三方詢價結果 ， 由市場部保留“采購詢價單” ， 并根據詢價結果提供紙質采購建議說明 ， 連同擬定的采購協議 ， 交由部門分管副總審批 。
(四)部門分管副總審批通過以后 ， 市場部開始組織簽訂采購協議 ， 并跟進具體采購過程 。如果審批不通過 ， 市場部根據審批意見 ， 重新組織采購或詢價 。
供應商管理規章制度范本篇3
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容 ， 而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔 。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度 ， 有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能 ， 更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力 ， 是建立長期供需合作關系決策的重要依據 。

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