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生產安全事故隱患排查治理制度 隱患排查制度( 四 )

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(2)對于一般事故，部門、車間、班組長或相關人員應立即組織整改 。
(3)對嚴重威脅安全生產且具備整改條件的隱患項目，下達《隱患整改通知書》，做到“四個達標” 。即確定項目措施、時間、人員和資金來源 。隱患整改通知書應存檔備查 。
(4)各類專業檢查、公司級檢查隱患整改通知書由安全領導小組簽發，公司主管領導簽字后簽發；隱患部門負責人簽收，未按期整改或未抓緊整改造成事故的，追究有關領導責任 。
(5)對于重大潛在事故，由公司總經理組織制定和實施潛在事故處理方案 。
(6)各單位在事故隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發生 。在事故隱患消除前或者消除過程中不能保證安全的，應當將作業人員撤離危險區域，疏散可能受到危害的其他人員，并設置警示標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難以停止生產或使用的相關生產儲存裝置、設施設備，應加強維護，防止事故發生 。
(7)對因材料、技術限制暫時不合格整改的重大隱患，必須在限期前2天以書面形式向安全領導小組報告原因，同時采取應急防范措施 。公司應將此納入年度技術措施、安全措施、計劃檢修和大修計劃，限期解決或停產 。因非公司因素不具備整改能力的，應當向政府有關部門報告 。
(8)對隱患和問題的整改要復檢(驗收)、跟進、落實，形成閉環管理 。
(9)所有檢查結果、隱患整改和驗收結果應及時上報安全部門，安全領導小組對安全檢查和隱患整改臺帳進行登記 。
8 .事故隱患排查治理資金使用專項制度
(1)在安排年度財務計劃時，將事故隱患排查治理所需資金納入財務預算，資金有保障 。
(2)按照相關法律法規要求，安全費用全額提取，事故隱患排查治理所需經費從提取的費用中支付 。
(3)事故隱患排查治理所需資金主要包括事故隱患治理費用、宣傳費用和專項獎勵 。
(4)事故隱患排查治理所需經費由負責隱患治理的相關部門和下屬單位編制，經安全領導小組審核、單位負責人批準后使用 。
(5)財務部門應單獨設賬，加強對事故隱患排查治理所需資金的管理 。
9文件管理和隱患排查的效果
在隱患排查治理體系的策劃、實施和持續改進過程中，完整保存反映隱患排查全過程的記錄，并進行分類建檔管理 。包括:隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等 。
重大事故隱患排查、評估記錄、隱患整改、復查驗收記錄等 。，應當單獨歸檔管理 。
通過隱患排查治理體系建設，至少在以下幾個方面得到了完善:
(1)風險控制措施全面、持續、有效；
(2)風險管控能力得到加強和提高；
(3)隱患排查治理體系進一步完善；
(4)進一步落實各級調查責任；
(5)員工隱患排查水平進一步提升；
(6)對隱患頻率高的風險進行重新評估和分類，制定和完善控制措施；
(七)生產安全事故明顯減少；
(8)職業健康管理水平進一步提高 。
10教育和培訓管理
(1)根據公司制定的教育培訓計劃，認真落實隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等教育培訓 。
(2)在每年的企業教育培訓計劃中，必須有關于隱患排查治理的專項計劃或課時和內容 。
(3)如遇特殊情況，如工藝、設備或人員變動，可臨時增加對相關人員的隱患排查治理培訓教育 。
(4)培訓考試不合格者，應重新培訓，直至合格 。
(5)各部門保存課件、資料、考勤、考試等相關記錄，存檔備查 。
11運營管理評估
(1)公司各崗位有責任排查隱患，落實治理措施 。隱患排查治理責任部門和責任人未按要求排查整改，或者排查不徹底、整改不到位的，責令及時徹底排查整改，并酌情處以50-500元罰款 。
(2)對隱患排查中發現的問題，責令及時整改到位，并視情況處以0-1000元罰款 。
(三)發現重大隱患不及時報告，或者故意隱瞞不報、拖延不報的，酌情處以0-1000元罰款 。
(4)對暫時不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監測措施和應急預案的，視情況處以50-500元罰款 。
(5)鼓勵本單位員工對尚未發現或整改到位的隱患進行舉報 。發現隱患顯著的，酌情給予50-200元獎勵 。
(6)獎勵方式是按月、按年考核對員工進行獎勵，體現在工資上；處罰方式是根據下達的調令提交給財務部 。
12持續改進
12.1審查
為確保隱患排查治理體系的持續適宜性、充分性和有效性，公司每年進行一次評審，并保存評審記錄 。

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