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網絡運維工作總結 軟件試運行報告模板( 二 )

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深入剖析如應收款情況 ， 各公司長期應收款排名 ， 原因分類 ， 未達放款條件、公積金放款時間長、網簽受限、問題客戶、銀行放款額度受限、客戶分期首付問題 。
2）節點計劃
各公司的關鍵節點計劃達成率分析； 如項目開工情況；供貨情況 ， 供貨計劃執行如何 ， 取證貨值是否有變化；首開新項目去化情況 ， 開盤效率比對；
分析開盤認購低的原因 ， 是產品錯配、區域供應量增加還是價格問題；
竣備交付完成情況 ， 竣工面積、交付套數 ， 交付執行 ， 按合同約定讓業主滿意收房 ， 是經營成果與品牌信譽保障 ， 是對工作的真正檢驗 。
3）利潤：
利潤目標完成情況 ， 毛利排名 ， 利潤構成分析；貨量最大化、支出最小化；管控收入（貨量及均價管控；管控成本、費用及稅金管理指標；盈利預測表 ， 盈利趨勢；銷售額大而毛利率明顯低的項目、產品一覽表；首開項目毛利率情況 ， 以及原因分析 ， 售價還是成本問題 ， 還是過程中新政策限制問題 。
4）現金流情況
經營性凈現金流如何 ， 不可統籌資金情況、預售監管資金情況；融資情況與成本、已審批融資提款、待推進重點融資事項；資金需求與現金流趨勢分析（已獲取項目+擬獲取項目） ， 政策預警；重點項目資金峰值與現金流回正；地價 ， 建設和銷售計劃及支付計劃 。
5）存貨
要包含拿地未開工、開工未達售、達售未取證、取證未開盤、開盤未銷售、近三個月去化 。
去庫存亮點項目 。
年初庫存、長期庫存存量及歷史去化情況曲線 ， 以及長期庫存的變化情況 ， 以及長期庫存中的產品分類 ， 住宅、商業、辦公、車位各占比如何 ， 
要是去化沒有提升的趨勢需要適時的打個雞血 ， 特別是年初長庫 ， 年度去化十分緩慢的需專項突破 。
6）建設情況
安全生產、匠心制造情況 ， 內部以及第三方檢查排名
零滲漏保障情況 。
7）客戶滿意度情況
準業主、業主滿意度 ， 行業總體與標桿企業如何 。
8）產品研發、降本增效方面進展
9）其他的 ， 如以ROE提升為核心專題 ， 在以下方面展開
收入提升-開源：土地價值、溢價價值、品牌價值、客戶價值、服務價值
成本管理、費用管理、稅務—節流：產品標準化、適配標準、集中采購、目標成本、無效成本、營銷費用、管理費用、財務費用、稅務籌劃、
運營管理、資源管理-盤活資產、快速周轉：快速開工、快速開盤、快速回款、快速去化、存貨去化、產銷匹配、彈性調整
以上幾項專題 ， 重點在于動態盤點各項經營計劃指標與動態值之間的差異 ， 偏差分析 。
03
看未來—經營業績預測
完成上半年業績分析后 ， 將結合下半年既定計劃 ， 整體預測集團全年業績表現 。
首先是要有對下半年整體的經營策略要求 ， 支撐點是啥、發力點在哪 ， 住宅業務、非住業務、新項目的要求要 ， 保障集團整體業績實現 ， 提出主要項目關鍵經營事件達成要求 。
下半年及未來3個月的經營安排問題 ， 根據上半年市場變化 ， 重點對未來3個月的經營安排工作進行調整 ， 保證運營方向無誤 。
關注：影響各項目經營結果的方案、開盤、回正、去化和項目后評估等關鍵節點 ， 月度、季度及年度等固定周期的管理節點 ， 以及項目推動過程中能夠影響經營結果的潛在重大事件（如價格調整、推盤節奏調整、重大項目變更、群訴事故和突發正常變化等） 。
04
保障–提出保證業績實現的經營措施
提出不同城市的主要策略要求 ， 以及對管理提升、組織建設等相關的管控要求 。
最后一頁 ， 再回顧下半年整體目標 ， 列出10大經營大事件 。
綜上 ， 主要邏輯是經營目標完成進度跟蹤、業績目標完成偏差分析、經營業績預測 ， 提出保證業績實現的經營措施 ， 并注意內容的要求：
聚焦：梳理并確定對公司經營結果有重大影響或需要管理層重點關注的內容 ， 切記貪大求全 ， 失去管控重點；

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