12、結轉損益：按當月所有損益類科目的發生進行損益結轉，自動生成的憑證為，借：本年利潤，有貸方發生額的各明細科目，貸：有借方發生額的各明細科目，本年利潤 。
13、憑證審核：出納、成本制作的憑證由總賬會計審核，總賬會計制作的憑證由財務部經理審核 。
14、在月末結賬日核對現金、銀行存款的賬實數，編制現金盤點表和銀行余額調整表，如有差異，應及時查找原因進行處理 。
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