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1、本月認證發票份數、金額、稅額填入增值稅申報表附表（二）的第2欄“其中： 本期認證相符且本期申報抵扣”； 上月待抵扣進項稅額填入增值稅申報表附表（二）的第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”；第2欄和第3欄合計為第1欄“（一）認證相符的防偽稅控增值稅專用發票” 如果當期沒有其他抵扣項目 。
2、那么第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”就是第1欄數據 。
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