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考核表個人總結報告( 四 )

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5、積極推行項目經理全責承包，配合項目經理做好隊伍的選擇，承包形式及價格的確定，勞動力調配等工作 。
6、做好項目全責承程監控管理和服務，部門不定期對項目進行檢查，包括勞務分包隊伍承包部位完成情況、技術能力、勞動力需求、工期要求、管理員臺帳、項目成本等檢查，發現問題及時與項目經理協商解決 。
7、每月28日至3日對項目部勞務分包結算進行審核，不按協議單價或當期部位結算的，一律不予審批 。臨設用工結算要提供原始記錄，嚴格控制超協議單價或超部位結算 。
8、勞務分包隊伍承包的部位出現質量、安全、違反各種規定，多次提出或教育不改者，項目有關專業管理人員開據罰款單，項目經理簽字，勞務隊長簽字，不簽者口頭通知罰款內容及金額，并轉交項目管理員在結算中扣除 。
9、項目經理部不允許私自使用勞務分包隊，如使用需通知部門簽訂分包合同，避免違法行為的發生 。
1、認真完成分公司、公司安排的各項工作，按時準確的報送各種報表 。
11、對職工提出的各種問題，做好耐心的解答工作 。做好丟失卡的補辦工作，嚴格執行分公司的有關規定，做好工資的統計工作 。
12、做好特崗退休人員的統計工作，按時報送檔案，提前收集有關資料，按時報送公司 。
總之，部門要圍繞提高經濟效益，對項目提供服務，監督和控制，建議分公司對項目各工種準備包出價和實際包出價進行審核，從而達到對項目控制的作用 。
彈指一揮間20__年接近尾聲 。在過去的一年里，在領導的悉心關懷下，同事的熱情幫助下，自身的不斷努力下，工作上取得了一定成績，得到了領導和同事們的肯定 ?，F就個人取得的成績，工作不足和未來的計劃做如下的工作總計：
一、工作取得成績
1、參與并組織了全局范圍內的風險問題梳理工作 。20__年集團公司提出了全面風險管理的要求，這對我們來說既是機遇也是挑戰，機遇就是能更好的規避企業生產經營中各種風險，減少企業不必要的損失 。挑戰就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實踐中不斷摸索，邊學邊做 。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項工作 。根據總部要求，局、分公司下發了《關于開展內控風險梳理工作的通知》，并于6至7月對所屬單位及相關部門進行了一次全面的風險問題梳理，局共發現了244個風險點，并于8月召開了局、分公司內控風險梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施 。這對我局今后各項工作提供了寶貴的經驗，起到了很好的借鑒作用 。
2、堅持辦好半月一期的《企業經營管理簡報》 。此項工作是我自20__年正式接手 。簡報是體現企業文化的一部分，是對外宣傳內控的一個窗口 。通過辦簡報既宣傳了內控知識，反映最新企業管理動態，增強各級管理人員的內控意識與管理意識 。同時也提高了我的寫作能力與表達能力 。通過這個平臺談談關于企業管理的看法，對我來說是一個很好的鍛煉與提高 。
3、積極配合集團公司審計局南京審計分局內控獨立評價組檢評工作 。此次審計局對華東局的內控環境，業務流程控制點做了全面細致的審查，對__適用的18個業務流程中的16個進行了檢查，檢查中發現有22個問題需要進一步整改落實 。針對存在的問題，于20__年_月_號下發了《關于做好審計組內控檢查問題整改的通知》 。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報整改結果，我把各家整改結果進行統一匯總，并向審計局提交了《__》 。通過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經發生或者可能發生的問題，更加有利于華東局的生產經營正常運行 。
4、參與內控制度的梳理工作 。制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低 。為了進一步確保內控工作高效、有序進行，狠抓制度建設，提高制度的執行力，5月下發了關于填報《局、分公司__年度制度情況調查表》的通知 。各單位、各部門積極反饋，我結合內控風險梳理工作，查明現有制度建設與內控要求的差距，將企業內控制度與企業各專業管理制度有機結合起來，為今后更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據 。
5、參加九項費用開支標準及項目補助辦法的檢查工作 。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執行情況檢查組，我主要負責九項費用開支標準部分的檢查 。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支范圍、開支標準、報銷方式、財務核算均能按照26號文規定執行，總體情況執行較好 。但同時也存在一些問題，已向有關領導作了專題匯報 。

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